İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- Danışma Kurulu
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- İş Akış Şemaları
- Kamu Görevlileri Davranış İlkeleri
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- Koordinatörlükler
- Memnuniyet Anketleri
- Öz/Akran Değerlendirme Raporları
- Planlar
- Politikalar
- Prosedürler
- Prosesler
- Risk Analizi
- Kalite Koordinatörlüğü
İç Kontrol Nedir?
| İç Kontrol |
| İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir. |
| Neden İç Kontrol? |
|
İç Kontrol Standartları
İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
İç Kontrolün Amacı
- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Danışma Kurulu
Danışma kuruluna ulaşmak için tıklayınız.
Görev Tanımları
Görev tanımlarına ulaşmak için tıklayınız.
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
Kalite Veri Yönetim Sistemi'ne (KVYS) ulaşmak için tıklayınız
Dış Kaynaklı Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız
İç ve Dış Paydaşlar
İç ve dış paydaşlar ulaşmak için tıklayınız.
İş Akış Şemaları
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Komisyonlar
Koordinatörlükler
Politikalar
- KYS-PO-001-Kastamonu Üniversitesi Kalite Politikası
- KYS-PO-002-Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politikası
- KYS-PO-003-Kastamonu Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Politikası
- KYS-PO-004-Kastamonu Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası
- KYS-PO-005-Kastamonu Üniversitesi Yönetim Sistemi Politikası
- KYS-PO-006-Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası
- KYS-PO-007-Kastamonu Üniversitesi Risk Politikası
- KYS-PO-009-Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Politikası
- KYS-PO-010-Kastamonu Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası
Prosedürler
- KYS-PR-001 Doküman Veri Prosedürü
- KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- KYS-PR-003 İç Tetkik Prosedürü
- KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
- KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
- KYS-PR-007 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
- KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürü
- KYS-PR-013 İç Dış İletişim Prosedürü
- KYS-PR-014 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Prosedürü
- KYS-PR-015 Paydaş Belirleme Politikası ve Esasları Prosedürü
- KYS-PR-016 İç Denetim Prosedürü
- KYS-PR-017 Eğiticilerin Eğitimi Prosedürü
- KYS-PR-018 Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Değerlendirme, Teşvik ve Ödüllendirme Prosedürü
Prosesler
Analizler
Kalite Koordinatörlüğü
Kalite Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.